Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /22 /154 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | MEVON, s.r.o |
Adresa: | Lučenecká 1053,99001 Veľký Krtíš |
IČO: | 47584122 |
Predmet: | MEVON s.r.o. DF/22/154 KD Žihľava |
Fakturovaná suma s DPH: | 16527,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 23.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 07.07.2022 |
Dátum úhrady: | 23.06.2022 |
Súbor: | DF_22_154 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |